老师好，请问企业全年没有收入，还需要填写减免所得税优惠明细表么？

回答： 没有利润的这里都是0的。

追问： 哦，就是 0 也要申报一下减免优惠明细表是吧？

回答： 对的是的，点开保存就行

追问： 老师我点了提交减免优惠明细表，怎么自己就完成了所得税申报呢？调整的表还没填呢，怎么办？

回答： 那你是不是点了提交申报？

追问： 嗯，我点减免明细申报了

回答： 你好，你应该保存，不应该申报

回答： 现在重新作废申报的。

追问： 获取初始化数据需要勾选么？

回答： 对的是的需要重新勾选。

追问： 账载金额和实际发生额不一样吗？

回答： 你好，你具体的是什么业务？突然问出这一个来，我都不知道是什么业务。

追问： 在申报所得税年报的应付职工薪酬，好久没报都忘记了！

追问： 账载金额是应付职工薪酬科目的二级科目数据借方金额，实际发生是贷方金额对吧？

回答： 的金额是计提的，实际金额和税收金额是支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去都算。

回答： 账载金额是计提的，刚才打错了。

追问： 哦，是看全年的吧？

回答： 你好是的，2023年一年的。