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CPA100用户8342

老师,你好,我在做小规模企业年度汇算清缴,关于职工工资这个表工资金额的计算,计算数据我有个疑问,就是12月份工资12月计提,1月份发放。那填写申报表的时候,数据应该如何正确填写? 第2个问题,那会不会影响上一年12月份计提1月份发放的数据?谢谢

16 2024-05-16 12:04
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老师解答
2024-05-16 12:06

同学您好!1 按照本年累计贷方发生额填写

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答疑老师
2024-05-16 12:07

回答: 2、如果您去年也是按照贷方金额填写是没有影响的

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CPA100用户8342
2024-05-16 12:09

追问: 去年申报没有填写

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答疑老师
2024-05-16 12:12

回答: 同学您好!您的意思是去年申报没有填写这张职工申调整表,您今天填对去年是没有影响的,您今年汇算清缴的时候就填本年累计贷方金额

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