你好,同学 报表的资产负债清零做账的
追问: 其他应付款是借的法人的钱,这个怎么平?
追问: 未分配利润是负数,这个用平吗?
回答: 可以用未分配利润科目
回答: 也可以转到实收资本,或者资本公积
追问: 老师,要注销了,实收资本到时候怎么处理?是不用处理了吗?
回答: 所有者权益科目可以有余额,不用处理
追问: 好的,老师,明白啦
追问: 我可以这样做分录吗?用未分配利润还法人的借款
回答: 可以的,同学 借其他应付款 贷未分配利润
回答: 这样做分录的,同学
追问: 不对,都在贷方
回答: 其他应付款余额,本身在哪一方的
追问: 都在贷方
回答: 调整的话,按照下面的分录 借其他应付款 贷未分配利润
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 未分配利润是负数,这个用平吗?
回答: 可以用未分配利润科目
回答: 也可以转到实收资本,或者资本公积
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回答: 所有者权益科目可以有余额,不用处理
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回答: 可以的,同学 借其他应付款 贷未分配利润
回答: 这样做分录的,同学
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追问: 都在贷方
回答: 调整的话,按照下面的分录 借其他应付款 贷未分配利润