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CPA100用户4754

老师您好,怎么计算要求问题

313 2020-09-02 11:45
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老师解答
2020-09-02 12:53

你好,同学。 看一下图片,计算一下结果

你好,同学。
看一下图片,计算一下结果
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CPA100用户4754
2020-09-02 22:08

追问: 老师,您好,我想问下第四小题,童装的销项税额是不应该直接用15000*13%?

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答疑老师
2020-09-02 22:09

回答: 这里说的是零售价,那么是含税的,默认的是。

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CPA100用户4754
2020-09-02 22:27

追问: 第六小问,进项税转出怎么算

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答疑老师
2020-09-02 22:34

回答: 10000*13%,就是赠送 福利院 部分是不可抵扣的

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CPA100用户4754
2020-09-02 22:38

追问: 那就是直接计算增值税应纳税所得额

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答疑老师
2020-09-02 22:39

回答: 是的,直接是成本*增值税率,计算不可抵扣进项部分。

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CPA100用户4754
2020-09-02 22:39

追问: 而不是分别计算当期扣减的进项与销项

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答疑老师
2020-09-02 22:39

回答: 不是的,你这是属于进项不可抵扣。

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