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CPA100用户2177

汇算清缴问题。我公司是一般纳税人同时也是分公司, 往年有填报A101010同A102010,今年也需要填吗?

34 2024-05-14 11:49
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老师解答
2024-05-14 11:50

是的,2个表都要填报的

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CPA100用户2177
2024-05-14 11:52

追问: 请问A104000期间费用明细表。管理费有社保(没工资)同残疾人保证金这二笔费用应款那里?

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答疑老师
2024-05-14 11:54

回答: 职工薪酬:应付职工薪酬下边所有的明细科目,工资,福利费,社保,工会经费,职工教育经费

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CPA100用户2177
2024-05-14 11:55

追问: 那我A104000期间费用明细表。管理费这里不用填吗?

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答疑老师
2024-05-14 11:57

回答: 期间费用就包括管理费用的呀

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CPA100用户2177
2024-05-14 11:59

追问: 那A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,这里是不分管理费同成本费用,只要是工资同社保的。都是需要合计填报了?

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答疑老师
2024-05-14 12:00

回答: 那个里边填计入损益科目的职工薪酬

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CPA100用户2177
2024-05-14 12:10

追问: 23年,公司因迟扣税金产生了税收滞纳金.我在A102010一般企业成本支出明细表上填那里?营业外支出并没有税收滞纳金

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答疑老师
2024-05-14 14:11

回答: 没有滞纳金就填营业外支出的其他

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