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CPA100用户9711

@郭老师,请郭老师解答问题,谢谢!

94 2024-05-14 10:29
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老师解答
2024-05-14 10:29

在的具体的什么问题?

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CPA100用户9711
2024-05-14 10:35

追问: 郭老师好!请问公司前任会计做22年年报固定资产折旧及调整明细表A105080填0,但是账上有固定资产,并且有的一次性折旧有的折旧一年,我现在需要修改吗?谢谢!

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答疑老师
2024-05-14 10:37

回答: 2022的时候: 你有一次折旧的,然后在2023年的时候,你还折旧了吗?如果是的话,这个需要纳税调增的。调增的时候,第5列不要填写。 第二列填写你2023年账上折旧的金额,差额的这一部分就会调增。

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