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CPA100用户1273

老师,之前每个月没有计提工资,3月底做了计提,4月发放。导致应付职工薪酬是负数哪里出错?

55 2024-05-13 14:34
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老师解答
2024-05-13 14:35

你好,显示你期初有余额的这个

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CPA100用户1273
2024-05-13 14:40

追问: 老师,年初数-855.12

老师,年初数-855.12
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答疑老师
2024-05-13 14:42

回答: 如果计提和发放数字一直不会出现差异

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CPA100用户1273
2024-05-13 15:05

追问: 我计提了3月工资128753.1,之前的会计只做发工资的分录借方33059,加上起初的,导致贷方94238。4月我做正常发工资的冲3月计提的,就出现了4月应付职工薪酬-3万多的情形,该怎么调?

我计提了3月工资128753.1,之前的会计只做发工资的分录借方33059,加上起初的,导致贷方94238。4月我做正常发工资的冲3月计提的,就出现了4月应付职工薪酬-3万多的情形,该怎么调?
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答疑老师
2024-05-13 15:06

回答: 计提多了,冲了就可以了

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CPA100用户1273
2024-05-13 15:17

追问: 冲3月多计提的,但是4月发的工资就是这么多,银行有记录的。冲了不影响吧?

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答疑老师
2024-05-13 15:20

回答: 只要应付为零就可以了,不影响的

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CPA100用户1273
2024-05-13 15:29

追问: 小规模纳税人销售收入是以开票不含税收入来确定的吗?那开票日期是哪个月就计入哪个月的收入吗?

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答疑老师
2024-05-13 15:32

回答: 是的,你理解是正确的

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