老师您好，我公司一般纳税人，3月份税务稽查是发现我公司去年末有笔无票合同收入未缴税，然后让我们补缴了税款和滞纳金，但是在4月份时合同方要给我公司钱，我们公司给对方补开了发票，我们在3月份时已经先缴了这笔税钱，请问老师，我这个月报税时增值税那页，我们这笔销项税应该填在哪行啊，怎么填写

热门问答

• 1 贫困人口就业增值税减免怎么做账
  答：你好！借应交税费0未交增值税 贷银行存款 其他收益0税收减免
• 2 请问老师，公司减资，可以减至1万元吗
  答：可以的，关键是太低了，你的供应商会怀疑你公司的实力
• 3 1月份计提了员工工资，2月份发了1月份员工工资，2月申报个税时，2024年1月正常工资薪金所得收入怎么填？
  答：你好   这么顺延的话  你们1月申报的应该是1月实际发放工资的那次的收入呀
• 4 个体工商户，可以把款转个人账户吗？
  答：你好！可以的，操作没问题
• 5 老师这种发票是不是可以计算抵扣？
  答：你好。具体是什么业务呢？你把商品名称那个具体是什么？你说一下是农产品不？
• 6 老师，请问之前已抵扣的发票，现在做了冲红，对方已经把冲红的票开过来了，报税的时候在税务局系统我需要进行什么操作吗？
  答：你在取得发票的当月申报做进项转出
• 7 问一下，个人去代开发票，然后公司承担税费，这怎么挂账啊[捂脸]
  答：你好！这个公司要做，只能计入营业外支出0代垫税金
• 8 自然人电子税务局，填写的是实发数还是应发数？
  答：你好！是按应发数来填了。
• 9 老师，哪个算法正确，无票收入栏填写要填写哪个？
  答：您好，是未抵扣过进项的固定资产吗？
• 10 初级会计是一年考一次还是两次？
  答：一年考一次的，一般在每年的五月份。