你好,你们是一般纳税人吗?
追问: 是的 一般纳税人
回答: 你们缴纳的增值税上交了,就是你们采购环节的进项税额是可以抵的
追问: 每月申报缴纳的增值税哦
追问: 这个要怎么抵扣
回答: 缴纳的这个就不能抵的
追问: 那这一费用是入到哪里呢
追问: 不是不算费用 那这个在报表里面需要哪一类
回答: 这个你们是一般纳税人企业
追问: 你刚刚问过了 是
回答: 抱歉,缴纳的增值税就在应交税费-未交增值税里面提现了
追问: 有看到的 现在的问题是 他不属于费用 然后企业也扣了款 又不体现在费用里面 一直在末交增值税 那做损益表的时侯就不会体现 是这样吗
回答: 对,在未交增值税贷方提现,等缴纳增值税的时候在未交增值税借方提现,一借一贷就没有了
追问: 知道的 我的意思是公司的钱付出去了 这个税的费用不体现在费用里面 不是跟我账户的金额对不上吗 公司账户一费用去出 他不属于费用
回答: 对,他不体现在费用里面,应交税费等于是一项负债
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的 一般纳税人
回答: 你们缴纳的增值税上交了,就是你们采购环节的进项税额是可以抵的
追问: 每月申报缴纳的增值税哦
追问: 这个要怎么抵扣
回答: 缴纳的这个就不能抵的
追问: 那这一费用是入到哪里呢
追问: 不是不算费用 那这个在报表里面需要哪一类
回答: 这个你们是一般纳税人企业
追问: 你刚刚问过了 是
回答: 抱歉,缴纳的增值税就在应交税费-未交增值税里面提现了
追问: 有看到的 现在的问题是 他不属于费用 然后企业也扣了款 又不体现在费用里面 一直在末交增值税 那做损益表的时侯就不会体现 是这样吗
回答: 对,在未交增值税贷方提现,等缴纳增值税的时候在未交增值税借方提现,一借一贷就没有了
追问: 知道的 我的意思是公司的钱付出去了 这个税的费用不体现在费用里面 不是跟我账户的金额对不上吗 公司账户一费用去出 他不属于费用
回答: 对,他不体现在费用里面,应交税费等于是一项负债