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CPA100用户1758

老师好,请问银行汇款手续费要不要填写到105000报表23行佣金和手续费这一行?如果不是,需要填写到那一行?谢谢

58 2024-05-11 14:58
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老师解答
2024-05-11 15:01

你好,没有发票的在其他里面调增,不在这里面。

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CPA100用户1758
2024-05-11 15:51

追问: 我开了发票,但是2023全年的手续费发票,在2024年1月开的!

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答疑老师
2024-05-11 15:55

回答: 那就不需要再填写了,可以抵扣的

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CPA100用户1758
2024-05-11 16:07

追问: 谢谢!老师

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答疑老师
2024-05-11 16:08

回答: 不用客气,工作愉快。

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CPA100用户1758
2024-05-11 16:09

追问: 这样的话,我如何记分录?去年的手续费用,今年开发票!去年的手续费都去账了,今年开了发票怎么记分录?

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答疑老师
2024-05-11 16:09

回答: 借其他应付款,贷,利润分配未分配利润,借,利润分配未分配利润。贷期的应付款。

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答疑老师
2024-05-11 16:10

回答: 借,其他应付款。贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配,未分配利润。贷,其他应付款。

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CPA100用户1758
2024-05-11 16:10

追问: 开的增值税专用发票

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CPA100用户1758
2024-05-11 16:11

追问: 以前记得是借:财务费用,带银行存款!今年收到发票

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CPA100用户1758
2024-05-11 16:11

追问: 银行汇款手续费发票

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答疑老师
2024-05-11 16:13

回答: 借,其他应付款。贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配利润。 进项 贷,其他应付款。

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