您好,这个请问是具体什么业务啊
追问: 去年11月份开的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做账分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费(销项税额)如果不调报表调账的话怎么做分录啊
回答: 你说直接去做分录?
追问: 那我这种情况要怎么调整啊
回答: 这个的话,你只要是动了账务处理,报表是自动变的呀
追问: 我现在只能做到四月份里面 四月份调整 三月份都已经结账了
回答: 对,所以四月做,出四月的报表
追问: 分录怎么做呢
回答: 现在不是三月已经做了收入吗?
追问: 是的呀 我不知道4月咋做分录调整 是红冲吗
回答: 嗯对,四月做反向红冲
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 去年11月份开的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做账分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费(销项税额)如果不调报表调账的话怎么做分录啊
回答: 你说直接去做分录?
追问: 那我这种情况要怎么调整啊
回答: 这个的话,你只要是动了账务处理,报表是自动变的呀
追问: 我现在只能做到四月份里面 四月份调整 三月份都已经结账了
回答: 对,所以四月做,出四月的报表
追问: 分录怎么做呢
回答: 现在不是三月已经做了收入吗?
追问: 是的呀 我不知道4月咋做分录调整 是红冲吗
回答: 嗯对,四月做反向红冲