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CPA100用户3937

那我红冲了银行存款余额对不上了

45 2024-05-11 11:46
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老师解答
2024-05-11 11:46

您好,这个请问是具体什么业务啊

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CPA100用户3937
2024-05-11 11:48

追问: 去年11月份开的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做账分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费(销项税额)如果不调报表调账的话怎么做分录啊

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答疑老师
2024-05-11 11:50

回答: 你说直接去做分录?

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CPA100用户3937
2024-05-11 11:50

追问: 那我这种情况要怎么调整啊

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答疑老师
2024-05-11 11:51

回答: 这个的话,你只要是动了账务处理,报表是自动变的呀

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CPA100用户3937
2024-05-11 11:52

追问: 我现在只能做到四月份里面 四月份调整  三月份都已经结账了

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答疑老师
2024-05-11 11:53

回答: 对,所以四月做,出四月的报表

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CPA100用户3937
2024-05-11 11:53

追问: 分录怎么做呢

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答疑老师
2024-05-11 11:54

回答: 现在不是三月已经做了收入吗?

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CPA100用户3937
2024-05-11 11:54

追问: 是的呀 我不知道4月咋做分录调整 是红冲吗

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答疑老师
2024-05-11 11:57

回答: 嗯对,四月做反向红冲

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