你好,先把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进分录
追问: 那这样会影响去年的成本吗?
回答: 你好,取得发票的金额,和之前暂估的金额是一样的吗?
追问: 一张一样,一张不一样,麻烦帮我写下分录不,谢谢
回答: 你好 先把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进分录 借:应付账款—暂估,贷:库存商品等科目 借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
追问: 哦,好的,如果金额一样,应该不影响去年的利润,对吧?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 那如果金额是一样的,那个发票怎么处理呀?可以直接放在暂估的那种凭证那里,还是一样要红冲后重做呀?
回答: 你好,还是一样要红冲,然后重做(发票放在这个后面)
追问: 不能直接放到23年的凭证那里吧?
回答: 你好,是的,是不可以的
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这样会影响去年的成本吗?
回答: 你好,取得发票的金额,和之前暂估的金额是一样的吗?
追问: 一张一样,一张不一样,麻烦帮我写下分录不,谢谢
回答: 你好 先把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进分录 借:应付账款—暂估,贷:库存商品等科目 借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
追问: 哦,好的,如果金额一样,应该不影响去年的利润,对吧?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 那如果金额是一样的,那个发票怎么处理呀?可以直接放在暂估的那种凭证那里,还是一样要红冲后重做呀?
回答: 你好,还是一样要红冲,然后重做(发票放在这个后面)
追问: 不能直接放到23年的凭证那里吧?
回答: 你好,是的,是不可以的