你好,你这个需要做进项税额转出处理
追问: 分录怎么做
追问: 老师,我问的是销项的部分处理方法
追问: 不是进项
回答: 销项税额是发票发生了红冲,还是什么吧
追问: 不是,比如3月份有3000的进项.13元的销项,进项4月份作废了,重新开的,那这部分销项税额怎么处理呢
回答: 销项税额你这边是正常真实发生的,那你销项税额就不用处理。你只需要做进项税额转出处理,相当于就是之前的进项税额不抵扣
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 分录怎么做
追问: 老师,我问的是销项的部分处理方法
追问: 不是进项
回答: 销项税额是发票发生了红冲,还是什么吧
追问: 不是,比如3月份有3000的进项.13元的销项,进项4月份作废了,重新开的,那这部分销项税额怎么处理呢
回答: 销项税额你这边是正常真实发生的,那你销项税额就不用处理。你只需要做进项税额转出处理,相当于就是之前的进项税额不抵扣