您好,这是我们有未分配利润,税务不认可我们0元转 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:应交税金-代扣代缴个税 应付股利还有余额在,这是要付给老股东的
追问: 但我们也没有付给股东,就交了个税,也是这样处理吗
追问: 这个股利以后也不付给股东,个税也是他们自己交的,不报销,老师,这个怎么处理
回答: 您好,是的(本来就要给股东),个税都交了,再挂在未分配利润里不合适,现在分配又得交个税20%
追问: 也就是上面进行账务处理
回答: 您好,是的,我们按正常的操作来做账务
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但我们也没有付给股东,就交了个税,也是这样处理吗
追问: 这个股利以后也不付给股东,个税也是他们自己交的,不报销,老师,这个怎么处理
回答: 您好,是的(本来就要给股东),个税都交了,再挂在未分配利润里不合适,现在分配又得交个税20%
追问: 也就是上面进行账务处理
回答: 您好,是的,我们按正常的操作来做账务