你好,你们这个估计要做进项转出了。然后要补税。
追问: 我们是小规模,没有抵扣,税务局刚要了记账凭证和附件
回答: 你好,估计到时候会要你们提供情况说明之类的,最终还是以补税结束吧。
追问: 老师我们为什么补税呢,是对方开的票走逃了
回答: 你好!你抵扣过进项的话,这个票有问题,你们要进项转出
追问: 老师我刚说了,我们是小规模,肯定没有抵扣的
追问: 我就想问下对我们有什么风险啥的不
回答: 你好!除了增值税就是所得税的风险了。其他没有了
回答: 要看你这个业务是不是真实的业务。
追问: 是真实的老师,我们都有订单明细的,就是员工买的奶茶钱,金额143
回答: 这样子的话一般没什么关系。
追问: 嗯嗯好的,谢谢老师
回答: 你好,不用客气的了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们是小规模,没有抵扣,税务局刚要了记账凭证和附件
回答: 你好,估计到时候会要你们提供情况说明之类的,最终还是以补税结束吧。
追问: 老师我们为什么补税呢,是对方开的票走逃了
回答: 你好!你抵扣过进项的话,这个票有问题,你们要进项转出
追问: 老师我刚说了,我们是小规模,肯定没有抵扣的
追问: 我就想问下对我们有什么风险啥的不
回答: 你好!除了增值税就是所得税的风险了。其他没有了
回答: 要看你这个业务是不是真实的业务。
追问: 是真实的老师,我们都有订单明细的,就是员工买的奶茶钱,金额143
回答: 这样子的话一般没什么关系。
追问: 嗯嗯好的,谢谢老师
回答: 你好,不用客气的了。