咨询
会员头像
CPA100用户3866

老师,年底要把销项税额和进项税额的余额转销,求分录,谢谢

41 2024-05-09 16:25
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-05-09 16:27

1借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-进 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

头像
CPA100用户3866
2024-05-09 16:34

追问: 第一步怎么有两个贷方?

头像
答疑老师
2024-05-09 16:36

回答: 或者你可以把第一步拆分 1.借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进 这样更清楚点

头像
CPA100用户3866
2024-05-09 17:03

追问: 那应问第二步从应交税费-应交增值税-转出未交增值税转到应交税费-未交增值税,是有余额才需要做吗

头像
答疑老师
2024-05-09 17:04

回答: 是的,有余额才做的呢

头像
CPA100用户3866
2024-05-09 17:26

追问: 好的,谢谢老师

头像
答疑老师
2024-05-09 17:29

回答: 不客气的,加油加油

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号