你好,去年十二月份的吗?如果是的话,你跟郑修改财务报表。
追问: 是去年十二月的
回答: 电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或作废申报,试一下能修改吧。修改不了的话,去税务局带着纸质的申报表公章去修改。
追问: 更正申报里没有财务报表的
回答: 有的话,你带着纸质的申报表去数局就可以。
追问: 那我的账务怎么处理呢,难道把12月的账重新做一次吗?
回答: 好,重分类只需要重分类报表就可以的,账务处理并不处理呀。报表重分类和你的账务没有关系。
追问: 不是的,是我没有说清楚,我按未重分类的报了财务报表,申报的资产总额小于5000万,这里,我发现重分类后,实际资产总额超过5000了,超过5000我们就不是小微企业了,24年就享受不到优惠了
追问: 我是想问还有没有补救方法
回答: 你好,这里填写的是平均数据。
回答: 一个月超过了5000,你看下你平均超过了吗?不超过的话不影响。
追问: 是的,是平均数字,是我自己粗心了
追问: 我还记录了每个月的资产总额,但是是按重分类前的
回答: 平均超过了吗?没有补救的方法。 早就已经过了这个时间了
追问: 惨了啊,想哭。
回答: 还有一种不正规的做法就是不重分类
追问: 怎么弄,我申报财务报表时没有分,一直按没有分报的
回答: 你好,你就是直接不用管其他的了。
回答: 然后今年申报的时候有需要重分类的话,你再重分类。
追问: 那我今年申报时,期初数据就还是按未分前的报,然后今年注意金额小点
回答: 你好,那你看下重分类之后超过了吗?不超过的话,直接就是按照重分类之后的来。
追问: 就是不知道系统识别得出来不
回答: 你看下你是报表里面有负数吗?如果有负数的话,你税务局看的话就会能查到查到。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是去年十二月的
回答: 电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或作废申报,试一下能修改吧。修改不了的话,去税务局带着纸质的申报表公章去修改。
追问: 更正申报里没有财务报表的
回答: 有的话,你带着纸质的申报表去数局就可以。
追问: 那我的账务怎么处理呢,难道把12月的账重新做一次吗?
回答: 好,重分类只需要重分类报表就可以的,账务处理并不处理呀。报表重分类和你的账务没有关系。
追问: 不是的,是我没有说清楚,我按未重分类的报了财务报表,申报的资产总额小于5000万,这里,我发现重分类后,实际资产总额超过5000了,超过5000我们就不是小微企业了,24年就享受不到优惠了
追问: 我是想问还有没有补救方法
回答: 你好,这里填写的是平均数据。
回答: 一个月超过了5000,你看下你平均超过了吗?不超过的话不影响。
追问: 是的,是平均数字,是我自己粗心了
追问: 我还记录了每个月的资产总额,但是是按重分类前的
回答: 平均超过了吗?没有补救的方法。 早就已经过了这个时间了
追问: 惨了啊,想哭。
回答: 还有一种不正规的做法就是不重分类
追问: 怎么弄,我申报财务报表时没有分,一直按没有分报的
回答: 你好,你就是直接不用管其他的了。
回答: 然后今年申报的时候有需要重分类的话,你再重分类。
追问: 那我今年申报时,期初数据就还是按未分前的报,然后今年注意金额小点
回答: 你好,那你看下重分类之后超过了吗?不超过的话,直接就是按照重分类之后的来。
追问: 就是不知道系统识别得出来不
回答: 你看下你是报表里面有负数吗?如果有负数的话,你税务局看的话就会能查到查到。