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CPA100用户9888
老师 这个报表数字有误 是作废还是更正
6
2024-05-07 16:32
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2024-05-07 16:32
您好,更正和作废都是可以的
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热门问答
1
请问第二题怎么做呢具体过程
答:
1、3月20日应收利息=30*0.42%*10/30=0.042万元。 2、6月20日按季度结息应收利息=30*0.42%*3=
2
老师,我公司是二手车经销商,一般纳税人,收到13%的专票或机动车销售发票,能开0.5%的销售 专票吗?采购和销售开票 相互不受影响吧
答:
根据您提供的信息,您的公司是一般纳税人并从事二手车经销业务。通常情况下,一般纳税人销售二手车需要按照适用税率开具增值税专用发票或机动车销售统一发票。 在这种情况下,如果您的公司收到的是13%的专票或机动车销售发票,那么您公司应该按照相同的税率开具销售专票。也就是说,您公司不能仅开具0.5%的销售专票,因为这会导致税务上的不一致和不合规。 另外,采购和销售开票之间是相互独立的。您的采购发票和销售发票的种类、税率和开具方式应该分别处理,并且它们之间不应该有直接的影响。 因此,如果您公司收到的是13%的专票或机动车销售发票,您应该按照相同的税率开具销售专票,并确保采购和销售开票之间相互独立,以避免税务问题和确保合规性
3
老师,经济合作社这样的单位,需要专票吗?可以认证不?
答:
不需要认证,不需要专票哦,因为它不涉及到。抵扣的
4
固定资产一次性入成本费用,怎么做账,分录怎么做?
答:
你好,账上还是按月计提成交的
5
印花税多久申报一次?
答:
这个是自行采集按期申报或者按次
6
小型微利企业年纳税额为200万元 则需交的企业所得税为多少?可以写出计算公式嘛?
答:
你好是2022年度的吗还是试算现在的
7
建筑公司一般纳税人异地施工,如采用简易计税方法,预征率执行3%还是1%呢?
答:
你好,是按3%预征的哈
8
老师您好,请问一下购买税控设备的不是全额抵扣吗?不是应该抵扣2000吗?
答:
您好 您这是哪里的题啊 明显有问题 全额抵扣 就是计算抵扣也不是13%啊
9
2x22年1月1日,由于市场条件成熟,房地产的公允价值能够持续可靠取得,甲公司经董事会决议将投资性房地产的计量模式由成本模式变更为公允价值模式。当日,甲公司的一项投资性房地产原价为15000万元,已计提折旧2500万元,公允价值为20000万元。税法规定与原成本模式下的规定相同。 假设甲公司适用的企业所得税税率为25%,甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,不提取任意盈余公积,不考虑其他因素。要求: 1、判断甲公司将投资性房地产的计量模式由成本模式变更为公允价值模式计分录。属于会计政策变更还是会计估计变更,并说明理由。 2、计算2x22年1月1日甲公司因变更投资性房地产的计量模式对留存收益的影响金额,并编制相关会计分录。
答:
同学,你好请稍等,我帮你看下这个题
10
请问这道题1.第一问,关于捐赠支出税前扣除时,本年实际发生额+上年结转额 小于22年可扣除金额,为什么还要将上年结转的50万纳税调减呢,不是直接据实扣除就行了吗? 2.第六问,计算22年应纳企业所得税时,为什么视同销售的收入和成本不包含在原会计利润总额里呢?
答:
您好。本年实际发生额%2B上年结转额 小于22年可扣除金额,上年结转的时候做了纳税调增,今年可以扣除了要将上年结转的50万纳税调减。视同销售的收入和成本不包含在原会计利润中,一般视同销售的分录是借:**费用,贷:库存商品(成本)。。会计上没有确认收入,所以视同销售的收入减除成本的利润要调增。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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