你好 补做账 借其他应收款贷银行存款。 你还得去看看银行存款 之前是怎么支付的
追问: 建账时,已是做平银行存款的账,现贷方做银行存款,那银行存款的金额就对不上现在的金额数了。
追问: 建账时,是不清楚有这笔借款的,现老板才告知有这回事啊。真不知怎入这笔账了。
回答: 你好 那你们 既然少做了其他应收款。 我估计你是试算不平衡的 。 那你们把差异金额弄未分配利润科目去了吗 ?
追问: 是的,那现在是要冲减未分配利润吗?
回答: 你好 是的 做借其他应收款贷未分配利润 去冲掉
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 建账时,已是做平银行存款的账,现贷方做银行存款,那银行存款的金额就对不上现在的金额数了。
追问: 建账时,是不清楚有这笔借款的,现老板才告知有这回事啊。真不知怎入这笔账了。
回答: 你好 那你们 既然少做了其他应收款。 我估计你是试算不平衡的 。 那你们把差异金额弄未分配利润科目去了吗 ?
追问: 是的,那现在是要冲减未分配利润吗?
回答: 你好 是的 做借其他应收款贷未分配利润 去冲掉