老师，公户上收入的钱，有的开发票了，有的没开票，就是和开出去的发票对不上，我可以把公户的钱都记收入，差额记往来么，这是一个个体户

追问： 老师，我问老板，她也记住不哪笔是哪笔了，这其中还有帮别人刷信用卡的钱，老师，要是算无票收入就比季度30万多了，这可怎么办呀，老板不能让我报

回答： 那你个体户的话，没开票的可以进入到往来款，个体户应该查的也不严

追问： 老师，那我就把和开票金额相等的数记收入，多出来的记其他应收或者其他应付可以吧

回答： 对，没问题，可以这么做的

追问： 老师，麻烦再问一个问题，就是它是今年3月改的查账，然后我期初设置只有银行存款和其他应付款有数，未分配利润我写的也是0，现在要是报工商年报的话，营业收入和利润总额的数我怎么填呢，我在开票系统里只能查到去年12月份的开票金额

回答： 去年的因为你还没有建账了，也就没有数字，所以可以暂时填个数申报了

追问： 就是我可以大概写个数上去就可以，老师利润总额写0行么，这个我是不要和我电子税务局申报的未分配利润一样，都写0.还是大概写个数上去

回答： 这个我觉得你大概写个数字上去就行

追问： 最好利润总额别写0呗，和电子税务局的不一样也没啥问题是不，老师

回答： 对，没错，这个其实也没啥问题