跟客户对公不平，怎么找出是哪几笔不平，怎么查账

追问： 是这样的，我这个客户跟我们拿货，货款18346270.3元，转给我司10135757元，我司开发票15635757元，给我司的其他供应商转3472283.35元，供应商发票已开；有个供应商给客户预开了328750元，发票还没开。这样供应商+我司给客户开的发票合计19436790.35元。18346270.3总货款-现金10万-已开发票19436790.35元=1190520.05元，共溢开客户发票1190520.05元 这样看那笔是不平呢

回答： 这个和不平没关系，你分别入账，你们公司的货款你确认应收账款，欠别人的钱计入应付账款，

追问： 溢开的发票老板找客户收了税点，现在所有的货款都支付了，还是有不平的，老板在问我是那几笔不平，有没有收税点，我找不出来，但确实是不平

回答： 你把这些业务一笔一笔做账，就不会有不平的事了

追问： 这是内部账，就比较绕，还关系到收别人税点。后期又收回4017000元货款，是没有开发票的。账上有2683045元的溢开发票。老师能不能帮我找出来是哪里没有收税点吗

回答： 你看下实际的业务是多少，超过实际业务的，就是多开发票的

追问： 实际业务18346270.3元，开了19436790.35元的发票，多开了1483035元的发票。现在不知道是哪笔的税点没有收

回答： 是多开的要多收税点，是吧

追问： 是这样的，老师。其中多开的1190520.05税点是收了的，其他的多开的不知道是那几笔

回答： 这个你要查下银行回单才能知道

追问： 查了呀，我再跟您缕一遍哈：总货款18346270.3元，我司开发票15635757元，汇我司14152757元；给我司供应商汇了3472283.35元，供应商开给客户发票3472283.35+预开328750元；其中18346270.3-我司开发票15635757-供应商开发票19436790.35元-10万现金=1190520.05元是 溢开的已收税点。这些是核对好了的，实际我司和客户之间是溢开发票1483000元，差出来的怎么去找

回答： 实际我司和客户之间是溢开发票1483000元这个是哪里来的

追问： 是我司和客户之间实际客户付我司货款14152757元 我司开客户发票15635757元 15635757-14152757=1483000元

回答： 你把银行存款加下，税点算下，把付的减掉，没付的不就是剩下的税点吗

追问： 没听懂，是怎么算。麻烦老师了

回答： 你们开这么多票总共要收多少税点，现在收到多少

追问： 不能这样算啊。货款是含税货款

回答： 那你们是怎么算的，是怎么收税点的