我们是劳务公司，现在有笔对方公司咨询费的款要进来，让我们开票，票上可以体现劳务费，但不能是建筑服务，这个发票如何开？
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2020-08-31 14:36
老师解答
答疑老师
2020-08-31 14:36
您好， 需要按照合同内容开发票，如果您说的是咨询，您就需要开咨询费的发票税率6%，
热门问答
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季度计提企业所得税的时候，是自己先计算出所得税金额计提再申报，还是先申报得出所得税金额再计提呀？
答：你好，一般是自己先计算，后期有不对的可以再调整。
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现在开具完税证明，都需要短信验证码或者扫脸是吗？蟹蟹
答：你好！是的。每个省可能有差异，但是基本都要扫脸
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老师，请问我UK还没取消，我数电票一个月有100万的额度，如果本月我需要开120万，可以再去申请纸质发票发票，用UK开吗？
答：你好，你看一下，你去电子税务局能申请出来吧，只要能申请出来就可以。
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一般纳税人开具专票，发票上面的金额单位可以是美元吗？
答：你好，这个是没法开美元的哈
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你好，在9月补交了8月的社保费，那我这个补交的社保数是填在9月申报表，还是更正8月的申报表
答：你是填什么申报表呢？
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老师。这个数据是不是登记了台账后自动生成报表？
答：对呀，你登记了就能自动生成报表
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老师你好，请问一下，我们厂有个员工回家生孩子啦，但是给她交的社保，我们厂生育保险给她发工资，请问老师怎么做工资呀？从工资中扣掉？
答：你好，个人负担的社保是你单位承担还是他个人承担？企业负担的那一部分你企业承担吗？
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老师，你好。我们是建筑公司。上个月开具了100万元工程款发票 请问一下这个怎么结转成本缴纳企业所得税呢
答：结转成本并缴纳企业所得税的步骤如下： 确认收入：根据发票金额确认收入，借记银行存款或应收账款科目，贷记主营业务收入科目。 结转成本：借记主营业务成本科目，贷记工程施工科目。 计算利润：利润=收入-成本-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失)%2B其他收益-所得税费用。 预缴企业所得税：根据利润预缴企业所得税，借记所得税费用科目，贷记应交税费--应交企业所得税科目。 结转净利润：借记本年利润科目，贷记利润分配--未分配利润科目。 缴纳企业所得税：借记应交税费--应交企业所得税科目，贷记银行存款科目。
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老师，收到一张审计费专票，分录可以这样做吗：借：管理费用 借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款
答：你好 严格来说，是不可以的 但是实务中，这样做影响不大的
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老师员工出差，餐饮费等发票，开公司抬头还是个人啊。
答：您好，这个是要开公司抬头的才行
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追问： 我们工商没有咨询那个范围，但确实又产生了建筑方面的咨询收入
回答： 您好 偶尔发生的可以开，经常发生的，建议您增加范围之后再开，
追问： 不经常，但是有10多万
回答： 您好 偶尔发生一次问题不大，您可以开票
追问： 会不会涉及到时候申报的时候，要增加税目的问题
追问： 会不会涉及到时候申报的时候，要增加税目的问题
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追问： 会不会涉及到时候申报的时候，要增加税目的问题。
追问： 会不会涉及到时候申报的时候，要增加税目的问题。
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回答： 您好， 申报纳税时按照对应的税率填写销售额那一栏，