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CPA100用户4220
收到购买固定资产的发票应该怎么入账
66
2024-04-10 17:01
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2024-04-10 17:01
借固定资产 进项税额 贷银行存款
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热门问答
1
老师,一张单据,写了九张记账凭证,写记多少号,怎么写,第一张写1/1第二张写1/2第三张写1/2这样么
答:
同学,你好 总共9张,第一张写1/9第二张2/9第三张写3/9
2
老师,问下,注销调账的话,其他应付款法人调到哪里
答:
你好 默认是放到未分配利润科目的
3
老师请问下, 一张原始凭证做了两个分录是不是不可以啊 ?我们软件固定资产模块和费用模块是分开的,这个原始凭证既有费用, 又有固资。
答:
可以一张凭证做2个分录就是
4
老师,年终关账需要注意啥
答:
你好 会计年终工作 1、清理债权债务,做好应收应付的核对和催收工作。 2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作,做到帐实相符。 3、做好全年财务分析工作。 4、会计凭证、明细帐、报表装订,进行会计档案归档整理工作。 5、年终所得税汇算清缴准备工作。 6、下一年度建账准备工作。
5
公司处置旧车,可以开发票给个人吗?
答:
你好,可以开票给个人的,
6
老师,私立学校的银行公户上,收到教育局的贫困生补助,这个补助该怎么做分录,
答:
1.当应收账款超过一年没有收回,通常是可以计提坏账的。然而,具体的条件和要求可能会因会计政策和法规的不同而有所差异。一般来说,如果应收账款逾期超过一定时间(例如:3个月、6个月或1年),并且无法确定客户是否有能力偿还,那么计提坏账是合理的。 2.询证函主要用于核对双方的账目,确保双方的记录一致。通常,询证函会列示双方的对账金额,这个金额是双方账簿上记录的金额。如果一方计提了坏账准备,那么询证函上列示的应该是扣除坏账准备后的金额。但这并不意味着客户需要按照计提坏账后的金额来还款。客户仍需按照其签署的还款计划进行还款。 3.如果贵方计提了坏账准备,那么在客户的账簿上也应该进行相应的处理。因为双方之间的交易和债务关系是真实的,所以客户需要在其账簿上反映出这个债务。即使有一方计提了坏账准备,双方的账目仍然需要保持一致。
7
建筑行业的建筑服务发票怎么做分录,建筑安装发票呢,一般纳税人,普票,购买方
答:
同学,你好 借:工程施工 贷:银行存款
8
老师,我们公司买房现在发票来了我要入固定资产,大修基金和契税还没交,如果后期交了那大修基金和契税也要入固定资产还是?
答:
是的,就是那样处理的哈
9
老师,个体户老板个人打钱过来我们开票能开给他公司抬头吗
答:
能,个体户老板个人打钱过来我们开票能开给他公司抬头
10
老师您好,应交税费下面的科目都挂着余额,应交税费余额是借方17万,现在要注销,这个怎么办?借营业外支出贷应交税费,这个也不用税前扣除,只是做这个分录就可以是吧?
答:
您好,对的,这个分录就可以的
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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