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CPA100用户9721

【东营区税务局】尊敬的纳税人您好:通过税收征管大数据分析,您担任法人或办税人员的企业2023年度发票开具取得与企业所得税季度预缴存在较大差距,企业可能存在季度预缴暂估成本税前列支的情况。现提示您利用企业所得税汇算清缴期进行自查,及时获取合法合规税前扣除凭证,避免征期结束出现问题影响您的纳税信用等级。如有问题,请联系您的主管税务机关。

22 2024-04-03 14:22
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老师解答
2024-04-03 14:24

你好,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:27

追问: 他发这个短信,就是年报的时候,增值税销售额和所得税销售额不一致引起的吗?

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答疑老师
2024-04-03 14:28

回答: 刚才我回复错了,不是给你的。

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答疑老师
2024-04-03 14:28

回答: 它这个提示是你账上的成本费用是200,但是你收到的发票不到200的意思。

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:28

追问: 看增值税申报表和企业所得税申报表是否一致?

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:29

追问: 我是暂估了费用,一月份来票了,我红冲了,一月份又做账了

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答疑老师
2024-04-03 14:30

回答: 可以的,只要你没有多抵扣就行。

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:31

追问: 多抵扣啥意思?怎么可以多抵扣。

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:32

追问: 你的意思就是暂估了,也暂估了进项税额,填表的时候,填上了暂估的进项税额,少交税了,是这个意思吗?

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答疑老师
2024-04-03 14:33

回答: 你好,多抵扣就是没有发票的成本费用,你抵扣了所得税的意思。l

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CPA100用户9721
2024-04-03 14:35

追问: 就是没有成本发票,暂估了成本,也没有来票,暂估就不用交企业所得税了呗。是这样吗?

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答疑老师
2024-04-03 14:36

回答: 的对的是的对的是的对的。

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