你好,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
追问: 他发这个短信,就是年报的时候,增值税销售额和所得税销售额不一致引起的吗?
回答: 刚才我回复错了,不是给你的。
回答: 它这个提示是你账上的成本费用是200,但是你收到的发票不到200的意思。
追问: 看增值税申报表和企业所得税申报表是否一致?
追问: 我是暂估了费用,一月份来票了,我红冲了,一月份又做账了
回答: 可以的,只要你没有多抵扣就行。
追问: 多抵扣啥意思?怎么可以多抵扣。
追问: 你的意思就是暂估了,也暂估了进项税额,填表的时候,填上了暂估的进项税额,少交税了,是这个意思吗?
回答: 你好,多抵扣就是没有发票的成本费用,你抵扣了所得税的意思。l
追问: 就是没有成本发票,暂估了成本,也没有来票,暂估就不用交企业所得税了呗。是这样吗?
回答: 的对的是的对的是的对的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 他发这个短信,就是年报的时候,增值税销售额和所得税销售额不一致引起的吗?
回答: 刚才我回复错了,不是给你的。
回答: 它这个提示是你账上的成本费用是200,但是你收到的发票不到200的意思。
追问: 看增值税申报表和企业所得税申报表是否一致?
追问: 我是暂估了费用,一月份来票了,我红冲了,一月份又做账了
回答: 可以的,只要你没有多抵扣就行。
追问: 多抵扣啥意思?怎么可以多抵扣。
追问: 你的意思就是暂估了,也暂估了进项税额,填表的时候,填上了暂估的进项税额,少交税了,是这个意思吗?
回答: 你好,多抵扣就是没有发票的成本费用,你抵扣了所得税的意思。l
追问: 就是没有成本发票,暂估了成本,也没有来票,暂估就不用交企业所得税了呗。是这样吗?
回答: 的对的是的对的是的对的。