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CPA100用户7764

老师您好,公司以前开了100万发票但是款项收不回来了,目前自己公司因经营不善欲注销,100万发票税款已交,可以做坏账处理吗?账务怎么处理?交的100万税款可以申请退税吗?

62 2024-04-03 10:04
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老师解答
2024-04-03 10:05

你好,可以做坏账损失,交完的税不会退税。

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CPA100用户7764
2024-04-03 10:14

追问: 会计科目怎么写

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答疑老师
2024-04-03 10:14

回答: 借资产减值损失贷坏账准备。借坏账准备贷应收账款。

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CPA100用户7764
2024-04-03 10:15

追问: 需要出什么证明吗?证明该笔款项收不回来了

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答疑老师
2024-04-03 10:19

回答: 比如对方公司已经注销或者是对方人员已经死亡。

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CPA100用户7764
2024-04-03 10:22

追问: 对方公司还存在,但是就是不肯付款,这样可以做坏账处理吗

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CPA100用户7764
2024-04-03 10:22

追问: 对方没有付款能力了

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答疑老师
2024-04-03 10:24

回答: 可以的,对方没有付款能力,这个也行。

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CPA100用户7764
2024-04-03 13:38

追问: 老师,资产减值损失在小企业会计准则里对应哪个科目?

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答疑老师
2024-04-03 13:40

回答: 小企业准则不计提发生时直接寄到营业外支出。

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