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CPA100用户6476

小规模公司,不是个体 纳税申报表减按1%如何填写申报表 一季度开票普票149603.95 是填到1和3行 还是20行

75 2024-04-02 16:25
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老师解答
2024-04-02 16:27

您好,咱没超,按下面填哈 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

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CPA100用户6476
2024-04-02 16:30

追问: 开专票是要填在1和3 普票不超过30万 免税或者减按1%填在11栏是吗

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答疑老师
2024-04-02 16:32

回答: 您好,开专票只填在1和3 。这个是不免的 不超过30万 免税或者减按1%填在11栏。是的

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