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CPA100用户2958

我们2月份发放的奖金我3月做了个税申报,但是我是选择合并到工资里面去交税的,但是实际3月发2月工资的时候没有申报的那么多,因为2月奖金已经实际发放了,那我做账的时候得平,这样才能和报税的时候的工资计提数一样,那我就多了贷:应付-奖金,这应该怎么平呀

91 2024-04-02 14:43
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老师解答
2024-04-02 14:43

同学你好 多计提了是吧

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答疑老师
2024-04-02 14:48

回答: 冲减了多计提的 借应付奖金 贷费用科目

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答疑老师
2024-04-02 14:53

回答: 因为你多计提了奖金并且不发放了 那就只能冲减多计提的

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答疑老师
2024-04-02 14:56

回答: 那你就应该做发放的分录

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答疑老师
2024-04-02 15:01

回答: 还是做差额的付款 借应付 贷银行 付完

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答疑老师
2024-04-02 15:06

回答: 2月都发完了不再发那就是你们多计提了呀 需要把多计提的红冲哦

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答疑老师
2024-04-02 15:09

回答: 借应付 贷银行存款

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答疑老师
2024-04-02 15:19

回答: 你只是差额未付 又不是都没付

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CPA100用户2958
2024-04-02 14:44

追问: 对等于为了报税平我报税的时候的应付工资,奖金实际2月已经发放,3月发2月的不可能在发,但是我得做才能平,所以多出的贷方奖金怎么平呢

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CPA100用户2958
2024-04-02 14:51

追问: 不对呀,这样不就冲抵了费用了,按道理这奖金是可以划分到费用里面,我2月份做到了费用里面了,现在我要是在冲抵,我费用不就平白的少了

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CPA100用户2958
2024-04-02 14:55

追问: 那按道理应该怎么做账的,也不算多提,奖金本来就可以是合并到工资里计算的,我2月只是直接发放了奖金,实际的奖金我是发放了的,但是3月申报合并到里面总数就不对,所以搞不懂该怎么做了

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CPA100用户2958
2024-04-02 14:56

追问: 我2月做的是借:费用 贷:应付,借:应付贷:银行

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CPA100用户2958
2024-04-02 14:57

追问: 这个月我就不知道怎么做了

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CPA100用户2958
2024-04-02 15:02

追问: 不行,要贷银行我实际不发放呀,我2䦹已经发过了,不可能在银行付款

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CPA100用户2958
2024-04-02 15:09

追问: 那我2月发放奖金按道理应该怎么做分录

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CPA100用户2958
2024-04-02 15:12

追问: 那这个月贷应付平了以后,那实际没计入任何费用呀

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