稳岗返还 企业所得税汇算的时候需要调增吗？应该填在哪里

追问： 报废的固定资产以及企业的盘亏呢？需要调增吗

回答： 你好！这种除非你能提供对应报告，不然是要调的

追问： 好的，，填在A105000表扣除类调整其他里面可以吗？

回答： 你好，可以的，可以这样子。

追问： 资产减值损失利润表是负数，为什么报企业所得税自动生成调减，真样对吗

回答： 你好！这个损失能不能税前扣除，要税务局认定

追问： 那我该怎么做，我不扣除怎么改一下呢

回答： 你好！汇算清缴调增就好了

追问： 汇算的时候该怎么报呢？调减这个是自动生成的

回答： 你好！你能截图来看下吗

追问： 就是这个7120.07

回答： 你好，你账载金额正常写，税收金额写0

追问： 自动生成的，改不了，直接生成调减7120.07

回答： 你好！你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填就好了

追问： 报表是这样的，我是不是应该在申报表里填写正数的

回答： 你好！是的。它这个跟你报表上是反的