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CPA100用户4645

小公司之前有一部分人员工资和费用做的是研发费用,但现在公司没收入,没利润,我可以把这部分费用不做到研发里面了吗?因为一直做研发费用到时还要做研发加计扣除,该公司可能明年也就注销掉了

92 2024-03-29 13:07
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老师解答
2024-03-29 13:07

您好,当然可以的,把这个调到管理费用里,不去加计扣除了

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CPA100用户4645
2024-03-29 13:11

追问: 去年我也一直做的研发,但也没收入,这个现在还好调整吗?

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答疑老师
2024-03-29 13:15

回答: 您好,我们23年汇缴还没有申报好调整的,以调整的数据来申报年度和所得税汇缴申报表

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CPA100用户4645
2024-03-29 13:20

追问: 那23年的我应该在24年的1月怎么给调整过来呢,我执行的是小企业会计准则

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答疑老师
2024-03-29 13:22

回答: 您好,还没有汇缴,反结账到23年12月,借;管理费用  贷:研发费用

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CPA100用户4645
2024-03-29 13:27

追问: 23年如果不调整的话,我汇算清缴时作为研发费用,但不加计扣除这个可以吗?

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答疑老师
2024-03-29 13:28

回答: 您好,可以的,加计是可以放弃的

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