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CPA100用户5960

我们是销售方,现在下游要退货,发票已经抵扣认证,并且对方是数电发票,我们还是纸质发票,请问这个需要什么流程

28 2024-03-28 16:49
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老师解答
2024-03-28 16:50

一样的,需要做红冲发票,对方已认证抵扣,就需要对方先去申请红字信息表,然后你这边开具红字负数发票

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CPA100用户5960
2024-03-28 16:58

追问: 对方申请了,说让我们在税务系统里确认,我们找不到在哪里确认

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:00

追问: 这种我们需要确认吗?对方可不可以像以前一样直接打印出来?

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答疑老师
2024-03-28 17:01

回答: 电子税务局——首页——【我要办税】——【开票业务】——【红字发票开具】——【红字发票确认信息处理】,选择购买方信息,开票时间等信息后,点击查询,在【红字发票确认信息】中,选择同意确认红冲的发票,点击查看,确认无误后点击确定。

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:07

追问: (红字发票开具)点开后,显示我们未开通全电发票

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:08

追问: 我们目前还是纸质发票

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答疑老师
2024-03-28 17:12

回答: 你们作为销售方如果没有开通全电发票,那您在税控系统确认及开具红字发票

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:13

追问: 就是不知道在哪个界面确认呢

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:18

追问: 就是开发票的地方确认吗?

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答疑老师
2024-03-28 17:18

回答: 让对方给您开具红字信息表,而不是红字信息确认表

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:20

追问: 对方已经全电了,也还可以开红字信息表的?

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答疑老师
2024-03-28 17:26

回答: 对的同学,可以开的。 话说回来,现在全电发票全国通用,建议贵司开通一下全电发票会更方便些

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CPA100用户5960
2024-03-28 17:37

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2024-03-28 17:47

回答: 不客气哦,方便的话可以给老师一个好评哦,谢谢~

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