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CPA100用户9879

老师,我们租用的库房,对方没给我们开发票,现在我们租用的库房有剩余用不着的库房出租给了其他人,我们应该怎么做账?

99 2024-03-28 15:46
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老师解答
2024-03-28 15:46

借银行存款,贷其他业务收入、应交税费, 借其他业务成本,贷预付账款。

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CPA100用户9879
2024-03-28 15:50

追问: 因为是这个月才转租出去,前一个月我已经进了费用了,上个月借管理贷预付房租 这个月借其他业务成本 管理 贷预付房租吗?

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答疑老师
2024-03-28 15:51

回答: 可以的,可以这么做的。

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CPA100用户9879
2024-03-28 15:53

追问: 这个成本应该怎么确定?每个月分摊下来的是6000,那租出空余库房应该收入是4000,那成本应该怎么计算?

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答疑老师
2024-03-28 15:54

回答: 根据面积分摊就是。

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CPA100用户9879
2024-03-28 15:54

追问: 应该填在第二个9%里面吗?

应该填在第二个9%里面吗?
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CPA100用户9879
2024-03-28 15:55

追问: 我们这个是租用的库房,也不是我们的固定资产

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答疑老师
2024-03-28 15:56

回答: 是的对的是的对的是的。

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CPA100用户9879
2024-03-28 16:00

追问: 这个库房是用来储存货物的,这个应该是进销售还是管理?

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答疑老师
2024-03-28 16:00

回答: 你好,管理费用里面的

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CPA100用户9879
2024-03-28 16:02

追问: 筹建期的费用八十多万进了长期待摊费用,筹建期就没有做账,现在做了账,分摊到每个,可以税前扣除吗?

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答疑老师
2024-03-28 16:03

回答: 你得有发票,而且你得看具体的什么业务,它是有扣除比例的,有些。

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