老师，劳务派遣人力资源开出了差额发票金额1100元差额1100元，分录应该怎么做

追问： 是开出了派遣工人工资福利那些

回答： 哦，那这个计入管理费用-劳务费

追问： 是成本里还是管理费用

回答： 管理费用里面就可以的

追问： 这样的发票分录要怎么做？

追问： 派遣工人工资   不是劳务费

回答： 这笔工资是打给劳务公司还是劳务工人呢

追问： 我是劳务派遣人力资源公司：工资是打给我公司，然后我们发工资给派遣工人

回答： 好的，那你们是劳务公司的话，那么打给员工的工资都是计入成本的

回答： 1、收到劳务费，开具发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保（企业交纳部分） 其他应付款-住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 4、缴纳社保和公积金 借：其他应付款-社保 等 贷：银行存款