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CPA100用户4012

留底税额能先提出来,后期在用来抵扣吗?

100 2024-03-28 09:28
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老师解答
2024-03-28 09:29

你好这个不可以的。

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CPA100用户4012
2024-03-28 09:55

追问: 那如果这个月记入无票收入,之后月份客户又开票了,这个在增值税报表上怎么填

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答疑老师
2024-03-28 09:59

回答: 你好,这个在下次开票的那个月做负数的无票收入。

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CPA100用户4012
2024-03-28 10:06

追问: 这样是不是当月一开票收入和一无票收入就抵消了,当月就没有销售额了,不用再交增值税了

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答疑老师
2024-03-28 10:07

回答: 你好是的,就是这样子理解。

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CPA100用户4012
2024-03-28 12:18

追问: 那企业所得税是不是得先预交了

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答疑老师
2024-03-28 12:20

回答: 你好!是的。是这样理解

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