老师，我公司的2023年第四季度的税金及附加计提到了2024年1月，现在2024年1月税金及附加入到了以前年度损益调整科目，那我现在做2023的企业所得税汇算清缴，这个税金及附加入到了2024年的以前年度损益调整科目，2023年企业所得税汇算清缴怎么做

热门问答

• 1 老师，未开票收入填哪里
  答：您好，一个季度收入多少
• 2 老师好，老板个人出资5万，用于股东认缴，会计科目是什么呢？ 谢谢
  答：你好。借银行存款，贷实收资本。
• 3 老师，我们特种车辆销售，是库存商品，现在给客户租赁出去了，租赁费我们确定收入，因为不是固定资产，这个折旧怎么计提呢？
  答：这个是专门出租的吗
• 4 老师 自然人独资企业和一人有限公司 有什么区别呢
  答：一人有限公司属于公司性质的，交企业所得税。单位就是一个股东，承担有限责任。，自然人独资，是交经营所得的个税。个人全部资产承担责任。
• 5 我公司在9月份开通税务，还没有认定为小微企业，是不是上传财报后系统自动认定？那我计提印花税，附加税，所得税的时候需要按照小微企业计提还是不按照小微企业计提？
  答：都按小微计提就是了哈
• 6 银行日记账有律师费-支票，但是实际银行流水没有记录，银行日记账需要记吗？
  答：等律师取现的时候，才需要登记的
• 7 有关部门要求我们提供近三年的财务报表，是指资产负债表和利润表吗？ 近三年是指每年的所属期是12月份的那张吗？
  答：要是年度报表，资产负债表就是12月的，然后另外两个报表就是全年数据的。
• 8 老师，有限合伙企业的出资额是不用申报印花税，还是申报选优惠政
  答：您好，这个是需要申报印花税的
• 9 账面上的应纳税额和申报表上的应纳税额相差0.01怎么处理
  答：可调整账面金额，调整到营业外收支
• 10 我们公司提供渠道，另外一家公司提供经营实体，口头协商前两个月的收入都归我公司所有，现在要结算前两个月的利润了，对方怎么合理的把利润打给我们？对方要我们全额开票给他们，合理吗？是否应该签个框架协议？怎么才能让对方把利润合理合规的打给我们？
  答：1.签订框架协议：签订一份框架协议可以确保双方的利益得到保护，并明确规定双方的权利和义务。这可以帮助避免未来的误解或争议。在协议中，可以明确约定利润的分配方式，以及如何进行结算等。 2.发票问题：如果对方要求你们全额开票，那么确保你们按照协议约定，将开票金额与利润分配的金额一致。如果对方坚持要求开票，建议在框架协议中明确规定开票事宜，以避免后续的纠纷。 3.合理合规的利润转移：利润转移需要合法合规，确保所有涉及的税务问题已经得到妥善处理，尤其是涉及到不同的税收管辖区的问题。利润转移也必须符合双方公司的会计和财务规定。如果可能，可以寻求专业的财务顾问的帮助，确保所有的流程都是合法合规的。 1.签订框架协议：为了确保双方的利益和合作顺利进行，建议你们之间签订一份框架协议。该协议可以明确你们之间的合作关系、收入分配方式、费用支付方式、结算周期等内容，以避免后续的纠纷和风险。 2.确定利润分配方式：根据框架协议，你们可以协商确定利润的分配方式。具体来说，可以按照业务合作协议中约定的比例分配利润，也可以根据实际运营情况进行调整。 3.开发票问题：根据中国税收法规，在交易中，卖方需要向买方开具发票。因此，如果对方要求全额开票，则需要根据双方的合同和协议进行操作。同时，为了确保双方的利益，建议在合同中明确发票的开具时间、内容、金额等信息。 4.合理合规的利润支付方式：一般来说，对方可以通过银行转账或第三方支付平台将利润支付给你们。为了确保资金的安全和合规性，建议在合同中明确支付的时间、金额、方式等内容，并监督对方按照约定执行。