你好老师，我们公司是一般纳税人，我们税点是13个点，我们一年收入不高于500万，我开出一张增值税专用发票66069元，其中增值税为7601元，另外企业所得税是不是66069*25%=16517.3/2=8258元左右

热门问答

• 1 设备安装过程中的餐费可以计入在建工程吗
  答：您好！餐费一般不资本化，直接费用化
• 2 老师您好，高企证书是去年12月底拿到的，去年的辅助账要做吗？
  答：是的是的，需要做的。
• 3 你好 老师 我们是小企业公司 然后之前的财报是月度申报 然后我更改成季度申报税务局也受理成功了 但是为什么今天会收到一个责令整改未按期申报呢
  答：那您看一下您是不是按照这个核定的期限申报？
• 4 老师你好，请问购买空白现金支票的费用计入哪个科目？
  答：你好，计入财务费用
• 5 老师：购买的材料款，付给对方个人账上的，可以入公账吗？
  答：可以的，可以入公账
• 6 老师，别的公司将山东的一套房子抵账给了我们公司，我们公司在河北，请问山东这房子用交房产税吗？如何操作呢？
  答：你好，需要缴纳房产税 一、按征管规定办理跨区税源登记，【我要办税】-【综合信息报告】-【跨区税源登记】； 二、切换税源地，采集房源信息，【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】模块采集房源信息； 三、征期正常申报。
• 7 老师，资产盘盈盘亏和资产处置的账务处理老是混了，怎么记？
  答：前者是需要盘点账面减少资产了，后者是主动把资产拿去买了
• 8 老板开的护肤品和餐饮票能开专用发票吗？我们是一般纳税人
  答：你好餐饮票是开专票也不能抵扣可以开但是没有意义。 然后护肤品看你做啥用的要是销售就可以开专用发票要是送人的或者是福利费这些不建议然后护肤品看你做啥用的，要是销售就可以开专用发票，要是送人的或者是福利费这些不建议开专票，因为也不能抵扣。
• 9 全电发票，订单里最后一项是负数，作为一项费用，怎么开
  答：你好，数量开-1单价是8万就可以
• 10 公司员工不交个人所得税。0申报。还用汇算清缴吗
  答：你好，这个不用做汇算的哈