工商年报纳税总额怎么填啊 那我小规模2023年12月计提的企业所得税 算到2023年纳税总额吗

热门问答

• 1 教育培训收入要报印花税吗
  答：同学你好 这个不需要
• 2 按权责发生制的话，可以不按开票金额交增值税的吗？怎么记得是按开票数呢
  答：商业公司按权责发生制说确认收入要交房产税5万，但是按开票的话要交6万，那不按开票的租金收入来确认收入去交房产税的嘛
• 3 总公司的季度所得税申分配表，分公司要申报吗
  答：不需要的 只需要分配缴纳就可以
• 4 个人在公司有任职，也有个体工商户，个税抵扣6万是不是只能在一方抵扣，公司工资抵扣之后，个体的个人所得税就不能抵扣
  答：您好，同学，是这样子的
• 5 小规模批发零售业 厂家直接发货到我们的客户 这种情况还要做进库出库嘛
  答：需要的，要做进库出库
• 6 4301研发支出月底转到哪个科目
  答：研发支出会计分录 资本化支出 发生支出时： 借：研发支出——资本化支出 贷：原材料/银行存款/应付职工薪酬 达到预定用途时结转时： 借：无形资产 贷：研发支出——资本化支出 费用化支出 发生支出时： 借：研发支出——费用化支出 贷：原材料/银行存款/应付职工薪酬 每期期末结转时： 借：管理费用 贷：研发支出——费用化支出
• 7 老师，帮忙看下哪里填写不对，保存不了
  答：你好，这里不用填写，忽略保存就可以的，你减免表没有填写吧
• 8 小规模纳税人 这个本月金额指的是12月还是第四季度
  答：这个本月金额指的是12月还是第四季度？第四季度
• 9 老师好，我想咨询一下返点业务。例如公司收到一张返点抵材料款的现金收据4000元,我方也同意抵扣并抵扣完成，请问这4000元应该算是营业外收入可结转成利润对不？那结转完利润后，假如这次入库材料是一万，抵了这4000，银行只付了6000，那我这笔账应该怎么做呢，谢谢老师指点下
  答：同学您好，怎么出来的营业外收入呢。这笔款项的分录应该是：借：原材料 10000 贷：银行存款6000 贷：财务费用-现金折扣 4000.收据是怎么出来的呢
• 10 去年工资多计提了2000，现在次年怎么处理，是直接汇算清缴纳税调减费用2000吗？账务上要不要进行处理？
  答：需要的借应付职工薪酬、工资，贷利润分配未分配利润。