您好,是暂估多做了10万,是吧
追问: 是主营业务成本多了10万
回答: 你汇算清缴调增10万就可以了
追问: 借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬,并且钱已经给了
追问: 账务上怎么处理呀
追问: 这个钱应该就其他应收来着,记错了
回答: 把前面多做的分录做负数分录
追问: 账务上 去年 借 主营业务成本10万 贷 应付职工薪酬10 借 应付职工薪酬10 贷 银行存款10 今年调整 借 其他应收款 10万 主营业务成本 -10
追问: 这样对不对,那应付职工薪酬也多记了,怎么做 借应付职工薪酬-10 贷10吗
追问: 少打了,贷-10吗
回答: 你是工资多计提了10万,是吧
追问: 对,,一部分工资就是成本
回答: 借:以前年度损益调整- 贷:应付职工-
追问: 税务上 汇算清缴增10万
追问: 是不是这样就处理完了
回答: 是的,在报表上面调增10万就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是主营业务成本多了10万
回答: 你汇算清缴调增10万就可以了
追问: 借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬,并且钱已经给了
追问: 账务上怎么处理呀
追问: 这个钱应该就其他应收来着,记错了
回答: 把前面多做的分录做负数分录
追问: 账务上 去年 借 主营业务成本10万 贷 应付职工薪酬10 借 应付职工薪酬10 贷 银行存款10 今年调整 借 其他应收款 10万 主营业务成本 -10
追问: 这样对不对,那应付职工薪酬也多记了,怎么做 借应付职工薪酬-10 贷10吗
追问: 少打了,贷-10吗
回答: 你是工资多计提了10万,是吧
追问: 对,,一部分工资就是成本
回答: 借:以前年度损益调整- 贷:应付职工-
追问: 税务上 汇算清缴增10万
追问: 是不是这样就处理完了
回答: 是的,在报表上面调增10万就可以