会计分录如下: 借:应付账款—暂估—南宁市英德肥业有限责任公司 贷:应付账款—广西和齐成有限公司
追问: 老师 广西和齐成公司 4月份我开始预付款给他的 4月份以前数据为0
回答: 你好,如果当时你做的是预付账款,那么贷方就是预付账款—广西和齐成有限公司。
追问: 金额就是图片里的金额哈 2362194 老师 我纠结一个问题 我这样做了 就把这是的应付账款冲掉了 那这收到的发票就应该到广西和齐成公司了 那这一步怎么做分录啊
回答: 你好,暂估的时候是没有票的,你拿到票了要冲暂估,你这个总共涉及两笔分录,会计分录如下: 借:预付账款—广西和齐成有限公司 2362194 贷:库存商品 2362194 借:应付账款—暂估—南宁市英德肥业有限责任公司 2362194 贷:预付账款—广西和齐成有限公司 2362194
追问: 喔喔 这样的话就把之前他们做的分录给调账过来哈 然后又重心入库在广西和齐成公司了哈?
追问: 老师 那我实际预付给广西公司的款大于这个336194 这没什么问题吧
回答: 这个没有问题的,可以先挂在账上。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师 广西和齐成公司 4月份我开始预付款给他的 4月份以前数据为0
回答: 你好,如果当时你做的是预付账款,那么贷方就是预付账款—广西和齐成有限公司。
追问: 金额就是图片里的金额哈 2362194 老师 我纠结一个问题 我这样做了 就把这是的应付账款冲掉了 那这收到的发票就应该到广西和齐成公司了 那这一步怎么做分录啊
回答: 你好,暂估的时候是没有票的,你拿到票了要冲暂估,你这个总共涉及两笔分录,会计分录如下: 借:预付账款—广西和齐成有限公司 2362194 贷:库存商品 2362194 借:应付账款—暂估—南宁市英德肥业有限责任公司 2362194 贷:预付账款—广西和齐成有限公司 2362194
追问: 喔喔 这样的话就把之前他们做的分录给调账过来哈 然后又重心入库在广西和齐成公司了哈?
追问: 老师 那我实际预付给广西公司的款大于这个336194 这没什么问题吧
回答: 这个没有问题的,可以先挂在账上。