你好,你们不是使用的完工进度百分比法吗?去年做的分录写一下我看看。
追问: 一般纳税人核定征收企业所得税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:其它应付款-
回答: 你好,你的税金去年没有缴纳吗?实际缴纳时, 借应 税费 贷银行存款 就可以,附加税你们去年没有计提吗?
追问: 没有计提税金。开票不做收入可以吗?做了又多做收入了
回答: 你好!开发票要的话就要做收入当期具有申报增值税
追问: 去年做收入没有开票,今年开票是不是要冲掉以前收入在重新作收入
回答: 你好,按开票做到今年吧,去年没有预提的话。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 一般纳税人核定征收企业所得税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:其它应付款-
回答: 你好,你的税金去年没有缴纳吗?实际缴纳时, 借应 税费 贷银行存款 就可以,附加税你们去年没有计提吗?
追问: 没有计提税金。开票不做收入可以吗?做了又多做收入了
回答: 你好!开发票要的话就要做收入当期具有申报增值税
追问: 去年做收入没有开票,今年开票是不是要冲掉以前收入在重新作收入
回答: 你好,按开票做到今年吧,去年没有预提的话。