同学,您好,你的统计是什么意思,直接加上就可以了呀。
追问: 分录该如何做呢
回答: 同学,您好,之前你做的分录是什么。
追问: 借:库存商品,贷:应付账款
回答: 你的意思是,当时这个分录金额记少了,那直接还是这个分录,把金额补足。借:库存商品,贷:应付账款
追问: 因为这个客户有些货是无票的,当时我们这边收到货开了个收据,后来统计库存的时候加上了这批货,没有加到这个客户的应付账款
回答: 同学,您好,相当于你加了库存,没有做应付账款,那你怎么当时能平了账呢?
追问: 因为我接手的时候就挺乱的,查了账上有个借:应付账款 贷现金,之前现金和银行账也乱的很,现在通过营业外调平了
追问: 请问老师有没有其他更好的办法来整理乱账?头大
回答: 同学,您好,那也只能再通过这个调平,你先确认应付账款以后能收回来吧?或者你就不用做,等以后实际收到再说。
追问: 应付账款收不回来了,现在供应商拿着收据要我们付款呢,付款后走什么科目呢?
回答: 借应付账款 营业外支出 贷银行存款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 分录该如何做呢
回答: 同学,您好,之前你做的分录是什么。
追问: 借:库存商品,贷:应付账款
回答: 你的意思是,当时这个分录金额记少了,那直接还是这个分录,把金额补足。借:库存商品,贷:应付账款
追问: 因为这个客户有些货是无票的,当时我们这边收到货开了个收据,后来统计库存的时候加上了这批货,没有加到这个客户的应付账款
回答: 同学,您好,相当于你加了库存,没有做应付账款,那你怎么当时能平了账呢?
追问: 因为我接手的时候就挺乱的,查了账上有个借:应付账款 贷现金,之前现金和银行账也乱的很,现在通过营业外调平了
追问: 请问老师有没有其他更好的办法来整理乱账?头大
回答: 同学,您好,那也只能再通过这个调平,你先确认应付账款以后能收回来吧?或者你就不用做,等以后实际收到再说。
追问: 应付账款收不回来了,现在供应商拿着收据要我们付款呢,付款后走什么科目呢?
回答: 借应付账款 营业外支出 贷银行存款。