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186****4588

我想请教一下,增值税申报收入与所得税申报收入有差异,原因有哪些

164 2020-08-27 14:04
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老师解答

您好,是不是有出售固定资产呢?

2020-08-27 14:05
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186****4588

追问: 没有,也没有发生先开发票再发出商品的情况

2020-08-27 14:20
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186****4588

追问: 老师,再问下,增值税申报表里,销项税额明细表里的未开具发票的收入是怎么得出来的

2020-08-27 14:21
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答疑老师

回答: 您好,就是企业确认了收入,但是没有开票就在这里填开。

2020-08-27 14:22
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186****4588

追问: 那这个数字是用帐套里面的销项税额减去金三系统里面带出来的普票和专票的税额得出的未开具税额挤出来的收入吗

2020-08-27 14:27
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186****4588

追问: 那如果收了仓储费和加工费,但由于对方是个人,不需要开发票,这部分确认了收入,但是在申报收入的时候还要申报吗

2020-08-27 14:28
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答疑老师

回答: 您好,确认收入,需要缴纳所得税和增值税的

2020-08-27 14:29
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186****4588

追问: 1.未开票收入那这个数字是用帐套里面的销项税额减去金三系统里面带出来的普票和专票的税额得出的未开具税额挤出来的收入吗 2.那如果收了仓储费和加工费,但由于对方是个人,不需要开发票,这部分确认了收入,但是在申报收入的时候还要申报吗

2020-08-27 14:33
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答疑老师

回答: 您好,1.可以这样理解 2.不太明白您所表达的意思。

2020-08-27 14:36
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