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CPA100用户7399

补交19年的印花税和附加税还有进项税转出的金额,在19年度的企业所得税汇算清缴表中调减应该填在哪个表哪一行?

477 2020-08-27 09:56
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老师解答
2020-08-27 09:57

您好,上述调整应计入19年哪些科目。在申报表相关科目上更正金额。

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CPA100用户7399
2020-08-27 10:00

追问: 印花税和附加税都应该入税金及附加科目,转出的进项税入成本科目,但是纳税调整项目明细表里没有明确的这几项

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答疑老师
2020-08-27 10:02

回答: 您好,可以作废19年已申报数据,按新报表的财务数据重新填写申报表。

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CPA100用户7399
2020-08-27 10:10

追问: 这样是不是还要重新更改19年度财务报表?

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答疑老师
2020-08-27 10:11

回答: 您好,是的,您是需要修改19年度财务报表,因为您调整了以前年度损益,所以需要调整期初报表。

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