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CPA100用户3641

我们是一般纳税人,之前打款给对方公司采购,后面发现对方开不了专票,由于不能抵扣增值税一直也没有开票回来,付出去的款在往来挂账,这种情况现在要怎么处理

36 2024-02-01 16:37
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老师解答
2024-02-01 16:38

为啥开不了专票?直接领用来开就是了

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:40

追问: 对方是屠宰场开免税票的

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:43

追问: 我们是做猪贸易的,之前放弃了免税政策,开了9%的专票,他不是自产自销的农产品,开的免税票我们抵扣不了,刚刚了解到对方是做了无票收入

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答疑老师
2024-02-01 16:43

回答: 那个没法子的,普票也得拿回来做账。小规模专票可以开3%

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:48

追问: 老板投资了两家公司,这2家公司,想问一下公司与公司之间可以相互借款吗?

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答疑老师
2024-02-01 16:49

回答: 不可以的,都是独立的法人。借款就要交增值税

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:52

追问: 无偿借款,短期的、没有利息的那种,是按什么基数来交增值税

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答疑老师
2024-02-01 16:54

回答: 视同银行贷款交增值税

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:56

追问: 借钱出去要交吗?还是说两方都要交?

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答疑老师
2024-02-01 16:57

回答: 是借出方视同贷款交增值税,

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CPA100用户3641
2024-02-01 16:59

追问: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几个点啊

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答疑老师
2024-02-01 17:01

回答: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几6个点

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CPA100用户3641
2024-02-01 17:17

追问: 是款转出去当月就要交吗

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答疑老师
2024-02-01 17:19

回答: 约定收利息的当月申报

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CPA100用户3641
2024-02-01 17:19

追问: 无偿的,没有利息呢

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答疑老师
2024-02-01 17:21

回答: 税局不认可无息的,查到就会按银行贷款算利息,补交增值税和所得税

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CPA100用户3641
2024-02-01 17:24

追问: 查到是按什么利率标准,是按照银行同期的利率计算利息收入和所得吗?

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答疑老师
2024-02-01 17:25

回答: 是的,就是按银行同类同期的贷款利率计算

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CPA100用户3641
2024-02-01 17:40

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-02-01 17:43

回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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