为啥开不了专票?直接领用来开就是了
追问: 对方是屠宰场开免税票的
追问: 我们是做猪贸易的,之前放弃了免税政策,开了9%的专票,他不是自产自销的农产品,开的免税票我们抵扣不了,刚刚了解到对方是做了无票收入
回答: 那个没法子的,普票也得拿回来做账。小规模专票可以开3%
追问: 老板投资了两家公司,这2家公司,想问一下公司与公司之间可以相互借款吗?
回答: 不可以的,都是独立的法人。借款就要交增值税
追问: 无偿借款,短期的、没有利息的那种,是按什么基数来交增值税
回答: 视同银行贷款交增值税
追问: 借钱出去要交吗?还是说两方都要交?
回答: 是借出方视同贷款交增值税,
追问: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几个点啊
回答: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几6个点
追问: 是款转出去当月就要交吗
回答: 约定收利息的当月申报
追问: 无偿的,没有利息呢
回答: 税局不认可无息的,查到就会按银行贷款算利息,补交增值税和所得税
追问: 查到是按什么利率标准,是按照银行同期的利率计算利息收入和所得吗?
回答: 是的,就是按银行同类同期的贷款利率计算
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对方是屠宰场开免税票的
追问: 我们是做猪贸易的,之前放弃了免税政策,开了9%的专票,他不是自产自销的农产品,开的免税票我们抵扣不了,刚刚了解到对方是做了无票收入
回答: 那个没法子的,普票也得拿回来做账。小规模专票可以开3%
追问: 老板投资了两家公司,这2家公司,想问一下公司与公司之间可以相互借款吗?
回答: 不可以的,都是独立的法人。借款就要交增值税
追问: 无偿借款,短期的、没有利息的那种,是按什么基数来交增值税
回答: 视同银行贷款交增值税
追问: 借钱出去要交吗?还是说两方都要交?
回答: 是借出方视同贷款交增值税,
追问: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几个点啊
回答: 一般纳税人,视同贷款交增值税是几6个点
追问: 是款转出去当月就要交吗
回答: 约定收利息的当月申报
追问: 无偿的,没有利息呢
回答: 税局不认可无息的,查到就会按银行贷款算利息,补交增值税和所得税
追问: 查到是按什么利率标准,是按照银行同期的利率计算利息收入和所得吗?
回答: 是的,就是按银行同类同期的贷款利率计算
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。