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请问老师,应交增值税\\进项税额转出 贷方有余额,怎样转平呢,这个是以前年度的,这个怎样做账务处理呢,是一笔福利费,我们自己转出的。辛苦老师

19 2024-01-29 10:25
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老师解答
2024-01-29 10:26

你好,这个余额不需要专平的。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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