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CPA100用户2228

老师律师顾问费当时走的是管理费用,现在需要退部分款,但是月底不一定退,这样月底银行不就少一万了吗

56 2024-01-24 09:52
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老师解答
2024-01-24 09:52

你好,钱没有退回来,银行存款不会少,不多不少。

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CPA100用户2228
2024-01-24 09:53

追问: 不是,原来是3万,现在红冲发票,2万,

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答疑老师
2024-01-24 09:56

回答: 借其他他应付款或者其他应收款,借管理费用,-2万不就可以了,账上也不要做银行存款。

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CPA100用户2228
2024-01-24 09:58

追问: 他是把原来的发票3万全部红冲,另外再开2万蓝字发票,不是把原来的分录红字冲回吗?

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答疑老师
2024-01-24 09:59

回答: 借管理费用,贷银行存款3万, 借其他应收款,贷管理费用3万, 借管理费用,贷其他应收款2万 后退回来1万,借银行存款,贷其他应收款1万,做这个不就可以了?

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CPA100用户2228
2024-01-24 10:05

追问: 冲红借其他应收款,贷管理费用3万, 开蓝字后借管理费用,贷其他应收款2万 后退回来1万,借银行存款,贷其他应收款1万,做这个不就可以了?

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答疑老师
2024-01-24 10:08

回答: 好具体的什么问题的。

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CPA100用户2228
2024-01-24 10:15

追问: 那老师,如果当时就把那1万退回来也是那样操作那

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答疑老师
2024-01-24 10:15

回答: 是的,对的,也是这么做的。

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