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CPA100用户9035

老师,2024年收到2021年发票,怎么入账呢

7 2024-01-24 09:07
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老师解答
2024-01-24 09:08

计入利润分配-未分配利润

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CPA100用户9035
2024-01-24 12:53

追问: 具体怎么写分录呢

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答疑老师
2024-01-24 14:18

回答: 借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等

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CPA100用户9035
2024-01-24 14:38

追问: 那如果之前有暂估的,隔了两年,发票回来了,我怎么做呢

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答疑老师
2024-01-24 14:43

回答: 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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CPA100用户9035
2024-01-24 14:45

追问: 老师,红冲了暂估以后,再入账的时候不去库存商品了吗

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答疑老师
2024-01-24 14:46

回答: 库存商品早都被卖出了,已经不存在了呀

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CPA100用户9035
2024-01-24 14:49

追问: 老师,我是直接暂估,然后也把暂估的库存商品结转了,后期如果发票回来,我再红冲暂估,红冲结转的,再重新入库存商品,结转,老师,你看我这样做对吗

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答疑老师
2024-01-24 14:50

回答: 那样不对的哈,商品都不在了。

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CPA100用户9035
2024-01-24 14:51

追问: 老师,如果是当年购买的做的暂估,当年的次月发票回来了,我应该怎么入呢

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答疑老师
2024-01-24 14:53

回答: 商品还在就可以按你的方式处理

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