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CPA100用户6057

老师,老板有两家公司,但是法人不是同一个法人,员工报销开票是A公司,钱是B公司打款,这样合理吗

96 2024-01-23 11:01
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老师解答
2024-01-23 11:02

从表面上看来是不合理的,实际内在是啥情况呢?

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:04

追问: 实际上 就是一个老板,老板注册的好几个小规模的。现在就是 老板以小规模的名字 做了个跑团的广宣会,有小规模公司的logo。但是开票开的是一般纳税人的抬头。这种我做账怎么做☹️

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答疑老师
2024-01-23 11:07

回答: 这种是不对的,开发票需要和合同对应上。他就是即使同一个老板,他也是两个独立的公司,要单独核算的。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:10

追问: 那票已经开了,老板买了几十套印有小规模公司的logo的杯子套盒,报销,但是票是一般纳税人的,这种的该怎么做账 让两个公司合理呢? 老师

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答疑老师
2024-01-23 11:13

回答: 就把开错的发票退回去开正确的发票,然后收到正确发票的公司进行入账。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:15

追问: 可是钱 都是老板个人付了。小规模上没有支出流水。票就是老板甩手给我了,他不找着退了 把难题就给我了

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答疑老师
2024-01-23 11:17

回答: 老板个人付款计入其他应付款。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:18

追问: 那老板报销这笔账,从一般纳税人给他全额报销,,款跟小规模挂往来?再让小规模打款给一般纳税人账户上?

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:21

追问: 那票不对啊,开的票还是一般纳税人的票,小规模没有票。往来这样冲也不对吧,这分录咋写才合适

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答疑老师
2024-01-23 11:22

回答: 这个发票我已经给你说了,退回去重开正确的。

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答疑老师
2024-01-23 11:23

回答: 发票退回去重开正确的是正确的公司做账错误的那个公司不做账。

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答疑老师
2024-01-23 11:23

回答: 如果你已经入账了,就把错的红冲就可以了。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:23

追问: 只能退回去了吗

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:25

追问: 票重开,小规模上面 直接付款给老板 就可以了是吧

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答疑老师
2024-01-23 11:28

回答: 你说的这两个都正确对的。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:29

追问: 好的,谢谢老师。

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答疑老师
2024-01-23 11:30

回答: 客气,祝您工作学习愉快。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:35

追问: 老师,那老板有的拿的过路费和加油费的发票,他也不报销的,我可以直接入账吗?凭证附件还需要什么必附的吗

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答疑老师
2024-01-23 11:36

回答: 报销需要报销单相关发票等。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:37

追问: 他不报销,只给我票,我该怎么处理

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答疑老师
2024-01-23 11:39

回答: 不报销,不付款就挂在其他应付款。

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CPA100用户6057
2024-01-23 11:40

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-23 11:40

回答: 客气的,祝您工作愉快。

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