老师，老板有两家公司，但是法人不是同一个法人，员工报销开票是A公司，钱是B公司打款，这样合理吗

追问： 实际上 就是一个老板，老板注册的好几个小规模的。现在就是 老板以小规模的名字 做了个跑团的广宣会，有小规模公司的logo。但是开票开的是一般纳税人的抬头。这种我做账怎么做☹️

回答： 这种是不对的，开发票需要和合同对应上。他就是即使同一个老板，他也是两个独立的公司，要单独核算的。

追问： 那票已经开了，老板买了几十套印有小规模公司的logo的杯子套盒，报销，但是票是一般纳税人的，这种的该怎么做账 让两个公司合理呢？ 老师

回答： 就把开错的发票退回去开正确的发票，然后收到正确发票的公司进行入账。

追问： 可是钱 都是老板个人付了。小规模上没有支出流水。票就是老板甩手给我了，他不找着退了 把难题就给我了

回答： 老板个人付款计入其他应付款。

追问： 那老板报销这笔账，从一般纳税人给他全额报销，，款跟小规模挂往来？再让小规模打款给一般纳税人账户上？

追问： 那票不对啊，开的票还是一般纳税人的票，小规模没有票。往来这样冲也不对吧，这分录咋写才合适

回答： 这个发票我已经给你说了，退回去重开正确的。

回答： 发票退回去重开正确的是正确的公司做账错误的那个公司不做账。

回答： 如果你已经入账了，就把错的红冲就可以了。

追问： 只能退回去了吗

追问： 票重开，小规模上面 直接付款给老板 就可以了是吧

回答： 你说的这两个都正确对的。

追问： 好的，谢谢老师。

回答： 客气，祝您工作学习愉快。

追问： 老师，那老板有的拿的过路费和加油费的发票，他也不报销的，我可以直接入账吗？凭证附件还需要什么必附的吗

回答： 报销需要报销单相关发票等。

追问： 他不报销，只给我票，我该怎么处理

回答： 不报销，不付款就挂在其他应付款。

追问： 好的，谢谢老师

回答： 客气的，祝您工作愉快。