老师，我公司是劳务派遣公司，开给对方的是差额征税全额开票的普通发票，把成本额和差额分开开的，未收到费用，只是给对方开了发票，确认收入时候，税怎么写呢？

热门问答

• 1 固定资产用了一年半坏了没修直接送给厂家了，这种情况下还要折旧吗
  答：这个固定资产要是不存在了就不折旧。
• 2 第四季度的企业所得税季度预缴申报表的期末人数，是要填10、11、12月的人数总和，还是填3个月的平均数？
  答：填3个月的平均数可以的哈
• 3 老师，请问一下酒店开出专票，我们销售行业可以抵扣么？
  答：你好，是住宿的吗？如果是的话，出差的业务可以。
• 4 客房用品从总仓领到自己仓库了，但是有的还没摆进房间。可以先入成本嘛？
  答：你好，这个看企业的制度怎么要求，可以先入
• 5 老师您好，我2021年收到的一张运费发票，专管员说对方存在虚开发票情形，让我做进项税额转出，我申报增值税报表时，转出的进项税额应该填在申报表中进项税额明细中哪一列呢？
  答：同学 你好，有红字通知单吗？ 1、在进项税额转出“增值税纳税申报表附列资料”里填写进项税额转出，然后在“红字专用发票通知单注明的进项税额”里填制； 2、纳税申报时,“在增值税纳税申报表附列资料”里非应税项目栏，填写转出额； 3、然后增值税申报正表，根据表二的数据填写申报增值税； 4、最后等待税认证系统处理即可。
• 6 年终奖计多一个工资，半路入职的一个月工资÷12×在职月份，这个在职月份是入职到新历12月的还是到农历12月的呢？
  答：同学， 你好 这个按照公历年度的月份来计算的。
• 7 老师，10月份有开进来发票，是固定资产，后面12月份发现发票开成普通发票，重新开的专用发票。我做12月份的账是冲红重新做，还是把正确的发票直接放到10月份里面呢？ 10月份做的分录没有错，只是发票是普通发票，看成专用发票，按专用发票做的分录
  答：您好 如果10月份已经对固定资产的发票进行了账务处理，但后来发现发票开成了普通发票，而现在有了正确的专用发票，那么应该根据以下情况分别处理： 1.如果在12月份之前没有对10月份的账务进行处理，即10月份的账务分录还没有执行，那么可以直接将正确的专用发票放到10月份里面，并重新制作相应的账务分录。 2.如果在12月份之前已经对10月份的账务进行了处理，且已经支付了款项或者进行了其他账务结算，那么需要先冲红10月份的账务分录，然后再将正确的专用发票放到12月份里面，重新制作相应的账务分录。
• 8 老师您好，请问对私转对私备注往来款可以吗，这个钱是不还给对方的
  答：你好，这私下转账这个是可以的
• 9 老师您好，请问对私转对私备注往来款可以吗，这个钱是不还给对方的
  答：你好，可以的，可以这样做。
• 10 个人所得税不知道应该当月扣多少，所以报完个税在扣，会计分录应该怎么写
  答：你好，同学， 实际扣款做分录 借应交个人所得税 贷银行存款