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CPA100用户2213

老师我们这边开票给别人25000,现在对方扣了5000,因为质量原因,且对方不准我们这边开红字发票,这5000从哪个科目走账呢

49 2024-01-18 10:19
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老师解答
2024-01-18 10:20

你好,做营业外支出里面的。

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CPA100用户2213
2024-01-18 10:32

追问: 做到销售费用里可以吗

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答疑老师
2024-01-18 10:32

回答: 可以的,可以这么做的。

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CPA100用户2213
2024-01-18 10:34

追问: 销售费用,二级明细科目,应该挂在哪个呢

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答疑老师
2024-01-18 10:34

回答: 你好,质量扣款就可以的。

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CPA100用户2213
2024-01-18 10:36

追问: 年底汇算清缴,这笔是不影响的吧,不需要调增吧

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答疑老师
2024-01-18 10:37

回答: 需要的啊 因为没有发票

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CPA100用户2213
2024-01-18 10:43

追问: 老师你的意思就是年底汇算清缴还需要把这笔调增,这样的话我们这边不就是亏了吗,企业所得税也多了,如果有对方的质量扣款盖章认证的,真实业务,不调增可以吗

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答疑老师
2024-01-18 10:44

回答: 因为没有发票,真实的业务也不可以呀,这个正常的应该你们开负数发票

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CPA100用户2213
2024-01-18 10:47

追问: 因为对方是上市公司,对方不准我们开,他们已经抵扣了,入营业外支出汇算清缴也是需要调增,只要没有开票,是这个意思吧

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答疑老师
2024-01-18 10:48

回答: 是的,对的,是这么做的。

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