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CPA100用户7312

老师,你好,我们小规模纳税人,我们公司以总公司投的项目。要钱时,总公司开票给对方,我们开票给总公司要钱时,总公司收我们10个点的税,这笔钱当中有一部分是招标代理费,我们付给招标代理费的时候要不要收10个点的税, 我们是小规模纳税人,开专票1个点

67 2024-01-17 15:34
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老师解答
2024-01-17 15:35

对方收取你十个税点的时候,包含这个代理费吗?如果是的话,需要。

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CPA100用户7312
2024-01-17 15:37

追问: 包含的,那我也要收招标代理费10个点的税,需不需要加了啊

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答疑老师
2024-01-17 15:41

回答: 你好,别人收你的,你收别人的也可以的,这个你算一下你单位的成本就是。

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CPA100用户7312
2024-01-17 15:45

追问: 那我们就收一百分一的专票。加税费的百分10,收对方的11.1 对方票给我们抵费用,不用企业所得税 您看对吗

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答疑老师
2024-01-17 15:46

回答: 对的,是的,季度30万普通发票不需要缴纳增值税附加。

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CPA100用户7312
2024-01-17 15:50

追问: 我们开的是专票,一个点,我们附加是百分10

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答疑老师
2024-01-17 15:51

回答: 你收人家的这个税点开发票吗。

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答疑老师
2024-01-17 15:51

回答: 不开发票的话就不影响,如果开到发票里面的话,需要正常交增值税和附加税。

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CPA100用户7312
2024-01-17 15:55

追问: 招标代理开票给我们,我们付钱给对方,因为我们帮他带交了百分十的税点,还要加上我们的税点

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答疑老师
2024-01-17 15:56

回答: 也就是你包含在发票里面是吧。

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CPA100用户7312
2024-01-17 16:05

追问: 让他开票给我们把这个税点减掉,就是我们付给对方的钱

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答疑老师
2024-01-17 16:06

回答: 可以的,可以这么做的。

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